成都差旅费报销都是什么标准
1、以我所在的公司为例，销售人员在成都出差一天的住宿费可以报销1000元，三餐费用则分别为50元、100元和100元。然而，我有个朋友所在的公司情况完全不同，他们每天的住宿费只有60元，而餐费一天仅20元，交通费也仅为10元。
2、法律主观：差旅费报销标准的规定是：《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》靠前 条，在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
3、每个公司都不一样，国企 外企 私企差别就大了。像我们公司，销售一天的住宿是1000RMB，50/100/100是三餐资费。但是我有个朋友他们公司，每天住宿才60，餐费一天才20，交通10块。所以这个差距是相当大的哈。
4、其中，根据地区划分的标准是将四川省划分为3类地区，分别为成都市（含成都高新技术产业开发区）、其他地级市、县级市和县；星级酒店标准按照酒店星级等级进行划分；权证明细化标准是在以上两类标准的基础上，结合具体情况进行明细化。差旅费中的住宿标准根据当年的规定进行调整，需了解当年规定后执行。
5、法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部分地区制定住宿费限额标准。
西安差旅费报销标准
1、在西安出差时，差旅费用的报销标准有所规定。通常情况下，住宿费用为每人每天300元。此外，生活补助每人每天可报销60元，而交通补贴则为每人每天10元。具体到西安，这一标准同样适用。当地经济相对发达，生活成本较高，因此住宿费用相对较高，每人每天300元。
2、住区域 级别 省外 省内其他地市 市内区县 市级及相当职务人员 据实报销 据实报销 据实报销 局级及相当职务人员 300元/人.天 260元/人.天 200元/人.天 其余人员 150元/人.天 130元/人.天 100元/人.天 西安市内城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）原则上不安排住宿费。
3、部级800元、司局级460元、普通公务员350元。根据查询西安市人民政府官网得知，西安住宿费报销标准为：部级官员出差住宿费标准为每天800元，司局级官员为每天460元，普通公务员为每天350元。
4、西安电子科技大学差旅费报销标准是：按国家有关规定及《西安电子科技大学差旅费管理办法》可知，在职人员出差时间超过一个月的，报销时须出具所属单位领导同意出差的意见纸质版一份，超过天数的出差补助减半；离退休人员使用科研项目经费报销差旅费的，报销标准与在职人员相同。
5、第十四条 出差人员的公杂费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。公杂费每人每天的补助标准为：省外30元，省内各地市、西安市内各区县20元（不含新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥六区和西安咸阳国际机场）。
公司差旅费报销标准
1、企业差旅费报销标准没有明确规定，允许各企业根据自身情况自行制定。不过，如果将差旅费纳入福利费范畴，通常情况下，这一比例不应超过工资总额的14%。这一限制旨在确保企业能够合理控制成本，同时保障员工的基本福利。企业在制定差旅费报销标准时，应当综合考虑员工的实际需求、市场行情以及公司的财务状况。
2、2020年，江苏省针对差旅费用的报销政策进行了具体规定。对于市内的交通费用，每人每天的报销上限为60元。至于外地出差的交通费用，每人每天的上限为180元。对于住宿费用，江苏省根据不同地区的消费水平，设定了每人每天330元至380元的报销范围。
3、员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的** 。不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。
行政事业单位差旅费报销规定
1、中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第七章规定了调动、搬迁期间的费用报销标准。第十九条中，工作人员因调动工作产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，将按出差相关规定执行。一般情况下，不允许乘坐飞机，行李和家具托运费在每人每公里1元以内凭据报销，超出部分需自理，费用由调入单位报销。
2、工作人员外出参加会议，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食费补助和公杂费回所在单位按照前述规定报销；会议期间的个人公杂费由所在单位按每人每天10元定额包干。
3、第二条 本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、*** 派、人民团体及事业单位，包括市直驻三门峡市市区以外的行政机关和事业单位（以下简称市直机关和事业单位）。第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
4、对于行政事业单位工作人员到外地参加收费培训费用的报销问题，根据《中央和国家机关培训费管理办法》规定，培训费由组织培训的单位承担，不得向参训人员收取，且必须纳入举办单位部门预算。
5、具体报销内容包括：加油费、路桥费、住宿费和补助费，住宿费报销额度不高于所在地批准的级别标准的50%，出行补助按照1000元/天进行报销，其他支出按照实际报销。凭借驾驶证、车辆行驶证、费用申报单、** 等相关材料，向单位进行报销。
6、行政单位司机出差补助标准为：一般一次出差到一个以上的地市相同方向的以最远距离计算，不是同一方向的，按往返里程计算。节假日出差的，可以给予加班补助。
差旅费报销的标准及流程是什么?如何处理员工的差旅费用账务?
1、对于财务会计人员，差旅费的报销与账务处理是日常工作中重要环节。确保员工提交的费用符合公司规定标准与流程，核实费用合理性和真实性，准确处理会计凭证，同时关注税务问题，确保财务活动合法合规。严谨审核与准确账务处理，保障公司财务数据准确与完整性，为企业管理提供可靠支持。
2、差旅费报销入账的流程如下：明确报销流程： 员工先行垫付差旅费用，保存好相关凭证。如交通费、住宿费** 等票据需妥善保管。员工应按规定提前履行审批程序并确保相关凭证的真实性与完整性。这一步为后续入账和审核提供必要的依据。准备报销材料：员工在出差结束后，需按照公司规定的报销流程准备相关材料。
3、报销出差补贴需合理，需证明差旅费用真实合理，材料包括出差人员姓名、时间、事由、会议通知等。出差补贴无需** 即可入账，应在差旅费报销单中填列。标准内的差旅补助免征个税，账务处理时计入期间费用。固定时间发放的大额差旅补助视为工资奖金，需合并扣税。发放差补后，相关费用** 不可再报销。
4、处理员工差旅费用账务的方法： 核实费用真实性：财务部门需仔细核对员工提交的票据，确保费用真实发生且符合公司规定。 准确分类与记录：将差旅费用按照不同类别进行分类，并准确记录在公司的财务系统中。
