...10万,那在企业所得税弥补亏损明细表应该怎么填写?公司12年成立的_百...
1、第6行，表示2023年度的盈利额或亏损额，此处应填写-10万元，因为纳税调整后的利润为负值。同时，当年可弥补的所得额也应填写为-10万元，因为亏损额等于可弥补所得额。第6行的另外两栏，即本年度实际弥补的以前年度亏损额和可结转以后年度弥补的亏损额，需要分别填写0和10万元。
2、企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：第1列“年度”填报公历年度。
3、法律分析：企业所得税弥补亏损明细表填写说明：“年度”：填报公历年度。“当年境内所得额”：第11行填报表A100000第19-20行金额。“分立转出的亏损额”：填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。等等。
企业所得税弥补亏损明细表如何填写
1、以企业年终审计报告为准填写实际盈亏数额；盈利为正数，亏损为负数。第3列，发生转入亏损额的企业据实填写即可。第4列，自动生成的数据列。在填写第2列各行次之后，本列各行次便自动生成与之一致的数据。第5——8列，填写以前年度亏损弥补额。
2、填写企业所得税弥补亏损明细表时，需按照以下步骤进行： 填写亏损金额：在对应年度填入实际亏损的金额。 列出可弥补的以前年度亏损：追溯至以前年度，列出可用于弥补当前年度亏损的金额。 计算可弥补的亏损总额：将本年度可弥补的以前年度亏损与可结转以后年度弥补的亏损相加。
3、企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：第1列“年度”填报公历年度。
4、法律分析：企业所得税弥补亏损明细表填写说明：“年度”：填报公历年度。“当年境内所得额”：第11行填报表A100000第19-20行金额。“分立转出的亏损额”：填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。等等。
5、企业所得税弥补亏损明细表填写方法： 弥补以前年度亏损时，应按照&ldquo；先到期先弥补、先发生先弥补&rdquo；的原则处理，即先弥补最早到期的亏损，再弥补最早发生的亏损。
6、第1列“年度”：填写公历，然后从第6行往第1行倒推填报以前年度。第2列“纳税调整后所得”，填写第6行：表a100000，第19行“纳税调整后收入”，第20行“所得税减税”0；表a100000，第19行“纳税调整后收入”0。
《企业所得税弥补亏损明细表》如何填
1、填写企业所得税弥补亏损明细表时，需按照以下步骤进行： 填写亏损金额：在对应年度填入实际亏损的金额。 列出可弥补的以前年度亏损：追溯至以前年度，列出可用于弥补当前年度亏损的金额。 计算可弥补的亏损总额：将本年度可弥补的以前年度亏损与可结转以后年度弥补的亏损相加。
2、企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：第1列“年度”填报公历年度。
3、企业所得税弥补亏损明细表填写方法： 弥补以前年度亏损时，应按照&ldquo；先到期先弥补、先发生先弥补&rdquo；的原则处理，即先弥补最早到期的亏损，再弥补最早发生的亏损。
4、在填写企业所得税弥补亏损明细表时，首先，需要在表格中填写“年度”列，这通常指的是纳税年度，即企业计算所得税的年度。例如，如果现在是2023年，你正在准备2022年的税务报表，那么“年度”列就填2022。接下来，在“盈利或亏损额”列中，你需要填写该年度企业的盈利或亏损额。
企业所得税年报,弥补亏损明细表如何填?
企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：第1列“年度”填报公历年度。
企业所得税弥补亏损明细表要根据企业的实际情况填写，主要反映企业亏损及弥补情况。在填写时，首先你需要填写企业的基本信息，如纳税人识别号、企业名称等。这些信息是表格的基础部分，确保准确无误。接下来是具体的弥补亏损情况。
填写说明具体如下： 第1列“年度”：填写公历年度。第1至5行从第6行往前倒推5年，第6行为申报年度。 第2列“盈利额或亏损额”：填写主表第23行“纳税调整后所得”的金额，亏损额以“－”表示。
“盈利额或亏损额”及“当年可弥补的所得额”列，分别填列各年亏损或获利数。因从2006年开始亏损，所以从“第三年”行次开始填。第三年：就是2006年，当年亏损。
