新手出纳如何做账
1、首先，一般要准备四个账簿：现金日记账、银行存款日记账、总账和明细账，前三个是订本式账簿，即固定页码，每本100页；明细账可用三栏式或多栏式。根据本单位实际，收支科目可能不同，按实填写就是了，要分页小计，最后合计。
2、初始阶段，新手出纳需准备四本基本账簿：现金日记账、银行存款日记账、总分类账以及各种明细分类账。其中，现金日记账、银行存款日记账和总分类账通常采用订本式账簿，具有固定的页数，每本大约100页；而明细分类账则可以使用三栏式或多栏式。
3、定期盘点现金，通常在几个月的时间内，出纳就能对流程完全熟悉。 对于收付款凭证的制作，如果对于会计科目不够熟悉，可以先只记录货币资金的收支情况。至于具体应记入哪些对方科目，可以咨询会计或留待会计填写，随着时间的推移，出纳也会逐渐掌握。以上内容就是对新手出纳如何做账的解析。
4、新手出纳在做账时，首先要根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表，填制记账凭证。遵循有借必有贷，借贷必相等的原则即可。记账可以每发生一笔记一笔，也可以月末一次记账完毕。
5、新手出纳在进行账务处理时，应遵循以下步骤和建议： 理解出纳工作本质：出纳工作涉及管理现金、记录现金和银行存款账目。这一职位负责处理现金收支、银行存款的收付，以及其他与资金流动相关的任务。
用友出纳做账流程
1、创建账套：出纳需设定会计期间、科目体系和汇率等信息，为后续财务管理打下基础。 录入初始化数据：包括科目余额、银行存款余额和现金余额等，以保证账套准确性。 日常记账：根据公司财务活动，出纳要录入相应的记账凭证，如收款、付款和转账凭证。
2、用友财务软件是企业广泛使用的财务管理工具，它能够帮助出纳人员高效完成日常财务工作。首先，创建账套是基本步骤，这包括设定会计期间、科目体系和汇率等信息。接着，出纳需要录入初始化数据，包括科目余额、银行存款余额和现金余额等，以确保账套的准确性。
3、在使用用友通进行电脑出纳账的过程中，靠前 步是启动用友T3-用友通标版程序，这通常会直接带你进入程序界面。在该界面中，寻找并点击上方的“权限”选项，以便进一步管理操作员的权限。点击“权限”选项后，会弹出一个“操作员权限”窗口。在这个窗口中，找到并点击“增加”选项，进入增加权限的界面。
4、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。
5、随后，进入科目设置界面，设置与该账簿相对应的会计科目，如收入、支出、财务费用等，并确保所有科目设置准确无误。完成科目设置后，再次保存设置，至此，整个用友U8出纳管理模块的开账流程已经全部完成。在日常使用过程中，定期检查账簿和科目设置的准确性，确保财务数据的真实性和完整性。
6、审核凭证的步骤与出纳签字类似。完成所有凭证的录入后，再次点击左上角文件重新注册，这次改为有审核权限的操作员进入用友。点击总账中的“凭证”，选择“审核凭证”，输入月份，点击确定。在菜单中点击“审核”，选择“成批审核凭证”，点击确定后退出。
出纳预支给别人的费用怎么做账
1、一般预支差旅费按个人借支借记其他应收款，贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏，在对方科目里写其他应收款，在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款，出差回来凭差旅费报销单顶回借款。
2、22号预支时：借：其他应收款--员工 6000 贷：现金 6000 报销时： 借：管理费用--差旅费 5500 现金 500 贷：其他应收款 6000 所以，借钱的时候记在贷方的6000；报销的时候记在借方的500。
3、既然已经** 了1263元差旅费的报销手续，那就不必再对263元单独再填制单据了。作为出纳人员，收到员工提交已审批的1263元的报销单据后，只需填开收款收据1000元（员工还款销账），同时支付给员工263元现金就可以了。
4、分两种 职工在职，这属于借款的性质，只不过借款金额不大于应付工资额，用借条，计入“其他应收款”科目，实际发工资时收回。职工离职，由于工资发放时间未到，该职工属于提前支取性质，用支款单，由会计签署，计入“应付工资（或应付职工薪酬）”科目，实际发工资时不再列名。
5、你们可以设置一个“其他应收款——个人借款”科目，借款的时候，填个借款单，让领导签
