差旅费报销单模板范文
交通费：飞机票2张，共计2000元；地铁票若干，共计100元。 住宿费：酒店费用共计3000元。 餐饮费：会议期间餐饮费用共计500元。 通讯费：出差期间通讯费用共计100元。** 号码：000123456789，000987654321，000345678901等。审批意见：审批人：李四（部门经理）审批意见：同意报销，费用合理。
报销事由：在差旅费报销单中，应该明确说明报销的事由，例如公务出差、会议参加、培训参加等。这有助于更好地理解出差的目的和必要性。 出差任务：除了出差事由，还可以在报销单中说明出差任务或目标，以便更好地了解报销费用的产生和必要性。
差旅费报销单是企事业单位因公外出对所发生的费用进行报销的一种财务单据。
“金额”此处填写实际发生金额(** 或收据金额)。“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
差旅费报销单是什么格式
1、差旅费报销单是企事业单位因公外出对所发生的费用进行报销的一种财务单据。
2、差旅费报销单格式通常包括以下几个部分：报销人信息、出差信息、费用明细、审批意见和附件。报销人信息部分包括报销人的姓名、部门、职位以及联系方式。这部分信息有助于确认报销人的身份和联系方式，确保在需要时能够与其取得联系。出差信息部分详细记录了出差的日期、地点、目的以及出差期间的住宿和交通安排。
3、(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐5元，中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。
4、标题：明确标明&ldquo；报销单&rdquo；或&ldquo；费用报销单&rdquo；。 日期：填写报销申请的具体日期。 申请人姓名或部门：填写申请报销人的姓名或所在部门。 报销项目分类：如差旅费、办公费、通讯费等。 报销明细列表：详细列出各项费用，包括日期、内容、金额等。
5、差旅费报销单的报销日期设置公式和单元格格式，自动取系统日期。出差人员回来后应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。会计做账的时间应为报销当日的时间而不是** 上的时间，差旅费报销单的报销日期在一般情况下不用修改，特殊情况下如需改变，修改系统日期即可。
费用报销单模板
费用报销单模板 填写注意事项 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。 “用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
费用细项：青菜：20元，土豆：15元，鸡蛋：10元，鸡肉：30元，其他（请列出）：___元，总计：75元 备注：请确保所有费用均提供相应的收据或** 。审批人处应有负责审批报销的财务或管理层的签名。以上是一个基本的买菜费用报销单格式。不同情况下，具体需求可能会有所不同。
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
将按照公司规定进行核算和支付。参考模板：在实际操作中，可以参考公司提供的费用报销单模板进行填写。模板中会详细列出各项需要填写的信息及其格式要求，有助于员工正确、规范地完成报销单的填写。同时，模板也会根据公司政策和流程进行相应的调整和优化，确保报销流程的顺畅和效率。
