用友u8未通过工作检查不能结账原因
1、在使用用友U8系统时，若在月末结账时提示“未通过工作检查，不能结账”，这通常意味着系统检测到某些模块未完成其相应的结账流程。此提示可通过“月度工作报告”的下方找到。点击提示信息，系统会进一步显示具体原因。解决方法是根据提示信息定位问题并逐一解决。
2、使用用友U8系统时，若在月末结账时出现“未通过工作检查，不能结账”的提示，通常原因在于某个模块，比如固定资产系统，尚未完成结账流程。执行结账操作后，系统会在“月度工作报告”下方提供具体信息。如果结账提示未通过工作检查，无法结账，点击返回上一步，查看详细的检查报告，报告中会明确指出问题所在。
3、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是靠前 次结账的话，多数情况是启用了多余的模块， 如果启用了例如固定资产等模块，就要先结固定资产模块，总账才能结账。
用友U8如何反记账反结账
会计用友U8软件反记账反结账的方法是：在&ldquo；总账&rdquo；模块中点击&ldquo；期末&rdquo；，选择&ldquo；对账&rdquo；功能，在打开的界面中按&ldquo；Ctrl+H&rdquo；键，会弹出&ldquo；恢复记账前状态已被激活&rdquo；的提示。然后点击&ldquo；确定&rdquo；，关闭窗口。
用友U8的反记账和反结账操作如下：反结账操作： 步骤一：在用友U8软件中，选择“结账”图标并单击。 步骤二：选择需要取消结账的月份，例如2018年8月份，选择后会出现蓝条以示选取成功。 步骤三：在结账窗口中，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键，会弹出输入密码口令对话框。
用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择【结账】图标并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键，弹出输入密码口令对话框。
首先，反结账是关键步骤： 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的；DEMO；。结账状态被撤销后，；已结账；的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。
以账套主管的身份进入软件，点击&ldquo；期末&rdquo；-&ldquo；结账&rdquo；。 选择需要反结账的月份，按&ldquo；Ctrl+Shift+F6&rdquo；，输入口令。 点击&ldquo；期末&rdquo；-&ldquo；对账&rdquo；，取消勾选&ldquo；对账&rdquo；，点击&ldquo；确定&rdquo；。
在用友U8V10系统中，反结账与反记账操作是一项重要的财务管理工作，其操作步骤和注意事项需要被详细了解。对于反结账操作，用户首先需要进入财务管理模块，随后选择具体需要反结账的凭证号与日期。选择完成后，点击反结账按钮，即可完成这一操作。
用友U8财务软件在企业中的操作流程
用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
在用友U8财务软件中，设置凭证类别是一项重要的基础工作。 凭证类别是指记账凭证的种类，例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。 正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率。 首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。
启动用友U8财务软件：首先，确保计算机上安装了U8财务软件，并双击桌面上的软件图标或通过开始菜单找到并打开它。 录入财务凭证：在软件主界面，点击“财务凭证录入”按钮进入凭证录入模块。根据您的业务需求，选择适当的凭证类型，如收入凭证或支出凭证，进行详细录入。
在用友U8财务软件中执行全流程账务处理涉及以下步骤： 启动用友U8软件后，首要任务是在企业档案模块中输入完整的公司信息。这包括详细填写会计科目、货币类型、子公司等关键档案资料，确保后续记账、凭证审核和报表生成等操作的顺利进行。 期初建账是设置财务系统起点的关键步骤。
用友U8记账凭证如何修改
1、用友U8记账凭证的修改方法如下：首先，打开用友U8记账软件，进入财务管理模块。接着，在财务管理模块中，找到凭证管理功能，点击进入。在凭证管理界面中，可以通过凭证号、日期等信息进行筛选和定位，找到需要修改的凭证。选中需要修改的凭证后，点击修改按钮或右键选择修改凭证。
2、靠前 种情况是输入后还未审核或审核未通过的凭证。这种凭证可以直接由凭证填制操作员进行修改并保存。第二种情况是已通过审核但未记账的凭证。对于这类凭证，不能直接修改，需要先取消审核操作，再由填制凭证操作员进入系统修改，最后重新审核。第三种情况是已记账但未结账的凭证。
3、首先，对于输入后还未审核或审核未通过的凭证，修改操作相对简单。直接由凭证填制操作员进行修改并保存即可，无需过多步骤。对于已通过审核但未记账的凭证，我们需要分三步操作。首先，由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出。
4、首先，若凭证尚未审核或审核未通过，操作员可直接进入系统，找到该凭证进行修改，完成后保存。其次，对于已审核但未记账的凭证，应由审核员取消审核后，填制凭证操作员再进入系统修改，修改完毕后需重新审核和记账。
5、首先，对于在审核之前或审核未通过的凭证，可以通过凭证填制操作员直接进行修改并保存。
6、靠前 种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。 对于未经过 审核 功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。 第二种是已通过审核但未记账的凭证。
畅捷通财务软件
1、畅捷通财务软件属于企业管理软件。畅捷通财务软件是一款专为中小企业设计的财务管理软件。以下是详细解释：软件定义 畅捷通财务软件是一种企业管理软件，它主要帮助中小企业进行财务管理、进销存管理以及相关的业务流程管理。
2、打开用友T+畅捷通财务软件 确保已登录到系统，并选择正确的账套。进入凭证查询界面 在软件的主界面，找到并点击&ldquo；凭证管理&rdquo；或&ldquo；凭证查询&rdquo；模块。 在打开的窗口中，选择&ldquo；查询条件&rdquo；设定查询的日期范围或其他相关条件。
3、首先，启动畅捷通软件，导航至总账模块，随后选择设置选项，再点击期初余额。在打开的期初余额界面中，应选择正确的会计年度。接下来，点击结转按钮，进入结转模板。点击保存后，系统会自动将上一年的期初余额数据转移到下一年。
用友U8操作教程:[47]冲销凭证
用友U8冲销凭证的操作步骤如下：登录企业应用平台：使用具有相应权限的操作员登录。选择正确的账套和操作日期。进入填制凭证界面：点击“业务工作”选项卡。依次双击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”菜单。冲销凭证操作：在“填制凭证”界面中，点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
操作步骤如下：首先，在“应付单据录入”中输入一张新的其他应付单，确保选择正确的供应商名称。其次，核对金额是否与错误付款单一致，并确认方向相反。接着，提交此单据，并在系统提示下完成后续处理。处理完成后，系统会自动冲销错误的付款单，同时记录新的其他应付单。
首先，进入；业务工作；选项卡。接着，按照；财务会计；→；总账；→；凭证；→；填制凭证；的顺序，双击各菜单以打开。随后，弹出的；冲销凭证；对话框中，选择所要冲销的；月份；。在；凭证类别；选项中，选择；转 转帐凭证；，并输入对应的；凭证号；。
